Møde i udvalget d. 2. december 2019
5. Budgetopfølgning 4 for 2019 - Social- og beskæftigelsesudvalget (B)
Sagsnr.: 330-2019-76140 Dok.nr.: 330-2019-446154 Åbent
Kompetence: Social- og beskæftigelsesudvalget
Beslutningstema
Social- og beskæftigelsesudvalget
godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og
Byråd.
Baggrund
I henhold til budgetopfølgningen
forventes udvalget i 2019 at have et merforbrug for driftsudgifterne på 3,617
mio. kr. Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget.
Hovedårsagerne til det forventede merforbrug er en stigning
i antallet af sygedagpengemodtagere, samt en stigning i antal tilkendte
førtidspensioner, blandt andet som konsekvens af indsatser og projekt kørt i
Jobcentret.
Retligt
grundlag
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse
Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige
budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september.
Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til
Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Det forventede merforbrug på
3,617 mio. kr. fordeler sig med et forventet mindreforbrug på serviceudgifter
på 1,324 mio. kr., et forventet mindreforbrug på forsikrede ledige på 6,434
mio. kr. og et forventet merforbrug på overførselsudgifter ekskl. forsikrede
ledige på 11,375 mio. kr. Der indstilles omplaceret 6,434 mio. kr. fra
forsikrede ledige til overførselsudgifter. Dernæst indstilles at der søges om
tillægsbevilling på 4,941 mio. kr. for at bringe balance i budgettet for
overførselsudgifterne.
Det indstilles at der omplaceres
412.000 kr. fra Social- og Beskæftigelsesudvalget (overførselsudgift) til
Økonomiudvalget (serviceudgift), til afregning af ekstern aktør i forbindelse
med inddrivelse af regresindtægter på sygedagpengeområdet, fokus herpå er
vedtaget i forbindelse med budget 2018. Der er i 2019 indtil videre hentet ca.
914.000 kr. i nettoindtægter.
|
I hele 1.000 kr.
|
Politikområde
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Bevillingsønske
|
|
|
|
|
|
|
Overførselsudgift
Overførselsudgift
Forsikrede ledige
|
02.01
|
4.941
6.434
-6.434
|
|
|
|
|
Overførselsudgift
Serviceudgift
|
02.01
01.02
|
-412
412
|
|
|
|
|
Finansiering
|
|
|
|
|
|
|
Afsat rådighedsbeløb
|
|
|
|
|
|
|
Kassen
|
|
-4.941
|
|
|
|
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren samt Børn- og Ungedirektøren
indstiller,
1. at Budgetopfølgning
4 for 2019 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og
Byrådet
2. at Det
overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales at der omplaceres 6,434 mio. kr.
fra forsikrede ledige til overførselsudgifter.
3. at Det
overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales at der søges en tillægsbevilling
på 4,941 mio.kr. til forventet merforbrug på overførselsudgifter, som
finansieres af kassen.
4. at Social-
og Beskæftigelsesudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at
budgetrammerne på overførselsudgifterne bevillingstilpasses til forventet
forbrug.
5. at Der
fra Social- og Beskæftigelsesudvalget (pol2.01 - overførselsudgift) til
Økonomiudvalget (pol.1.02 serviceudgift) budgetomplaceres 412.000 kr. til
finansiering af administrationsudgifter til ekstern aktør i forbindelse med
inddrivelse af regres på sygedagpengeområdet.
Beslutning i Social- og
Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2019:
Fraværende:
Morten Hass Augustsen (V)
Administrationen oplyser, at der er fejl i bilag vedr.
procentvis udvikling i perioden januar 2019 til august 2019 samt at det er
omkostningerne på sygedagpenge og ikke antal af sygedagpenge der er stigende.
Ad 1. Godkendes og videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.
Ad 2. Anbefales
Ad 3. Anbefales
Ad 4. Anbefales
Ad 5. Anbefales
Social- og Beskæftigelsesudvalget anerkender resultatet af
status på driftsopfølgning.
